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第612章 业绩超额完成目标

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跨板块协同方面,与飞天影院联动,会员凭影院积分可兑换电商平台满减券(100影院积分=10元电商满减券),上半年累计兑换500万张,带动电商销售额增长1.5亿元人民币;与商业地产板块合作,在香江铜锣湾商铺物业、九龙湾商业综合体开设“飞天全球购”线下体验店2家,面积分别为1500平方米、1200平方米,实现“线上选购+线下体验+即时配送”的消费模式,上半年线下体验店销售额达8000万元人民币;与TVB合作,推出TVB影视IP衍生品专区,上线《暗夜追踪》《丝路传奇》等热门剧集的周边产品30余种,上半年销售额达5000万元人民币;海外布局方面,借助集团稀有矿产海外供应渠道与欧洲仓储中心资源,拓展海外购业务,在欧洲设立2个海外仓,面积分别为3000平方米、2000平方米,覆盖德国、法国、英国等10个欧洲国家,上半年海外购销售额达5亿元人民币,同比增长150%,其中稀有矿产衍生品海外销售额达1亿元人民币;用户规模方面,平台累计注册用户达800万人,同比增长53.85%,日均活跃用户达50万人,同比增长66.67%,用户复购率达75%,较上年提升10个百分点。

新能源汽车电机合作实验室板块上半年实现营收25亿元人民币,同比增长47.06%,占集团总营收的6.58%;实现净利润4亿元人民币,同比增长53.85%,净利润率达16%,超额完成上半年20亿元营收、3亿元净利润的目标,营收超额率25%,净利润超额率33.33%。

技术成果方面,合作实验室首批样品交付,共交付新能源汽车电机样品1000台,其中永磁同步电机800台、异步电机200台,功率覆盖50kW-150kW,通过比亚迪、蔚来、小鹏、理想、长城等5家核心客户的测试认证,测试合格率达99%,其中永磁同步电机效率达96%,较行业平均水平提升3个百分点,获得客户高度认可;订单拓展方面,凭借优质的样品性能与集团的品牌优势,上半年新增订单8亿元人民币,其中比亚迪订单3亿元、蔚来订单2亿元、小鹏订单1.5亿元、理想订单1亿元、长城订单0.5亿元,累计在手订单达15亿元人民币,订单履约率达100%,交付周期控制在45天以内,较行业平均周期缩短15天;技术研发方面,实验室持续投入研发资金,上半年研发投入达2亿元人民币,同比增长50%,组建了由50名行业专家、100名技术骨干组成的研发团队,新增专利15项,其中发明专利5项、实用新型专利10项,研发的高功率密度新能源汽车电机、高效节能电机等2项新技术达到国际先进水平,预计下半年实现产业化应用;跨板块协同方面,与集团稀有矿产板块联动,优先采购回收利用技术生产的氧化稀土产品作为电机生产原料,上半年采购量达30吨,采购金额2500万元人民币,降低生产成本10%,累计节约成本2000万元人民币;与商业地产板块合作,实验室香江联络处入驻九龙湾商业综合体写字楼,租赁面积2000平方米,月租金15万元人民币,提升了商务对接效率;与跨境电商板块合作,在“飞天全球购”平台上线新能源汽车电机相关配件专区,上半年销售额达3000万元人民币;市场拓展方面,下半年计划进入海外市场,与德国宝马、法国雷诺、日本丰田等海外新能源汽车企业洽谈合作,预计新增海外订单5亿元人民币,同时扩大国内市场份额,目标客户拓展至10家,累计客户总数达15家,全年营收目标达55亿元人民币。

业绩复盘后,集团基于市场趋势、行业竞争与自身发展需求,制定了精准的中期规划调整方案,核心思路是“聚焦核心业务、深化技术创新、扩大全球布局、强化跨板块协同”,调整后的规划不仅明确了下半年的经营目标,更布局了2011-2013年的中长期发展路径,所有调整措施均顺利推进,未遇到任何阻碍。

整体中期规划调整目标:2010年全年营业总收入目标从原计划的650亿元人民币上调至750亿元人民币,同比增长56.25%;归属于母公司净利润目标从原计划的120亿元人民币上调至150亿元人民币,同比增长66.67%;截至2010年末,集团总资产目标达1400亿元人民币,资产负债率控制在53%以内;海外营收占比提升至25%,较上半年提升3.95个百分点;研发投入占比提升至6%,较上半年提升1个百分点;新增专利100项,其中发明专利40项;核心业务板块市场份额均提升2-5个百分点。

各核心业务板块中期规划调整具体内容如下:

稀有矿产板块中期规划调整以“全产业链升级、全球化布局、绿色化发展”为核心,下半年营收目标上调至180亿元人民币,全年营收目标达330亿元人民币,同比增长72.92%;净利润目标上调至55亿元人民币,全年净利润达100亿元人民币,同比增长81.82%。

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